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基本信息
| 编 号： 121183 |
性 别： 女 |
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| 年 龄： 41 |
学 历： |
| 工作年限： |
婚姻状况： |
| 户 口： 湖南省 怀化市 |
身 高： 160 |
| 居 住 地： 湖南省 怀化市 |
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求职意向
| 希望地区：
湖南省
怀化市 |
| 期望月薪：
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| 期望从事的行业：
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| 期望从事的岗位：
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自我评论
有十年以上从事会计工作的经验，有会计证、会计初级职称及统计证。熟悉国家财经制度和相关政策法规，能熟练使用金蝶、用友T3、用友U8财务软件。本人为人正直，工作认真负责，能吃苦耐劳，做事严谨 ，注重团队合作精神，性格开朗，个人适应能力强，能承受挫折并从中吸取教训，不断提高自身能力。与此同时，有较好的自学能力及掌握新知识新技术的能力。
我的座右铭是： 踏踏实实做人，实实在在做事。
教育经历
| 中国人民大学成人高等教育学院 |
| 起止时间： |
2010-06-02
- 2012-07-01 |
| 专业名称： |
会计学 |
| 专业描述： |
我2007年专科毕业，在工作了两年后我毅然参加了成人继续教育考试，通过自己的努力考上了中国人民大学继续教育学院本科会计学专业。在坚持半工半读的两年半的时间里我取得了本科证书。 |
| 北京科技经营管理学院 |
| 起止时间： |
2004-09-01
- 2007-07-01 |
| 专业名称： |
财务会计 |
| 专业描述： |
专科 |
工作经验
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怀化德佳汽贸有限公司/鹤城区德佳名车维修中心
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| 起止时间： |
2017-03-20 - 2022-01-28 |
| 所属行业： |
汽车行业 |
| 担任职位： |
主管会计 |
| 工作职责和业绩： |
负责汽车销售公司及汽车维修公司的所有财务事项。
熟练运用用友T3、金蝶财务软件，熟悉国税及地税的电子申报。
负责公司社保的人员增加、减少及缴费等相关事项。
全盘主管会计负责原始凭证的审核，记账凭证的录入、审核、记账等。负责公司的工资核算，应收账款、应付账款等往来账的核对。出纳的库存现金及有关票据的核实，负责有关报表的编制及说明，月末定期盘点仓库。完成领导交办的其他工作。
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湖南智成物流有限公司
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| 起止时间： |
2014-07-22 - 2015-11-30 |
| 所属行业： |
租赁 |
| 担任职位： |
会计 |
| 工作职责和业绩： |
熟练运用用友T3财务软件，熟悉ABC4000及地税的电子申报。
全盘会计负责原始凭证的审核，记账凭证的录入、审核、记账等。负责工资的计算，应收账款、应付账款等往来账的核对。出纳的库存现金及有关票据的核实，负责有关报表的编制及说明，月末定期盘点仓库。完成领导交办的其他工作。
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湖南绿蔓网络信息科技有限公司
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| 起止时间： |
2012-11-12 - 2014-06-30 |
| 所属行业： |
商业 |
| 担任职位： |
会计 |
| 工作职责和业绩： |
熟练运用用友T3财务软件， 熟悉各种税金的申报，主要工作内容如下：负责收集、归纳、审核请款单、严把发票关报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明负责核对会计账目，及时清理各项往来账；负责购置发票、每月填制《纳税申报表》报税，向办税员提供其他税务资料负责定期与不定期盘点出纳的库存现金和有关票据；负责参与财产的清查及每月的盘点工作；完成领导交办的其他工作 |
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北京京磁强磁材料有限公司
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| 起止时间： |
2011-06-08 - 2012-10-18 |
| 所属行业： |
原材料和加工 |
| 担任职位： |
成本会计 |
| 工作职责和业绩： |
熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、结转制造费用，按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
负责公司的成本核算工作：每月及时与库房核对原材料、辅料、半成品；负责各加工部成本核算，计算半成品成本、产成品成本；负责编制各加工厂部之间所有往来帐、录入成本核算凭证及数据的核对；负责固定资产的财务管理，按月正确计提工资、保险、住房公积金及固定资产折旧，负责组织月末、季末、年末各项资产的盘点、对账工作； |
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北京科技经营管理学院
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| 起止时间： |
2007-11-22 - 2011-06-03 |
| 所属行业： |
教育 |
| 担任职位： |
出纳会计 |
| 工作职责和业绩： |
1、 严格执行现金管理和结算制度，逐日盘点和保管好库存现金，审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、 严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务，审核收支凭证，每日按凭证逐笔登入银行日记帐。及时核对银行存款做到账目相符，定期向会计核对银行帐目。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
3、 及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。做好日常的财务审核报销工作。根据规定，负责及时、准确缴纳各种社会统筹保险、公积金、水电费等各项费用。
4、 月末及时结账，并做好月报表。编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额相符。做好固定资产的折旧工作。对学生缴纳学费及住宿费的注册单的统计。
5、完成领导交办的其他工作。 |
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